目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）根据国家、省和抚顺市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。
（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表来访；组织经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织和他们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律方面的会议。
（三）在市有关部门指导下，促进抚顺市与各国、各地区以及香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，为中外双方工商界之间的交流与合作提供服务。
（四）负责我市参加国家和省贸促会组织的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会的组织和协调工作；在市内主办经济贸易展览会和博览会。
（五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协助承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物。
（六）为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。
（七）办理经济贸易仲裁业务，出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA)的出证和押保工作，办理有关商事、海事争议，提供有关法律咨询、法律顾问等服务。
（八）代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。
（九）承担市委、市政府授权和交办的其他工作。
（十）抚顺市贸促会从1998年同时启用中国国际商会抚顺商会的牌子，按照国际商会和中国国家国际商会的要求，负责抚顺国际商会的工作。
二、部门决算单位构成
纳入中国国际贸易促进委员会抚顺市支会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计51.61万元，包括：
1.财政拨款收入51.15万元，占收入总计的99.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入51.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0.46万元，占收入总计的0.89%。主要是离退休人员公用经费等。
与上年相比，今年收入增加4万元，增长8.48%，主要原因：未休假补贴2020年度部分在2021年度发放，保险及公积金基数调整。
（二）支出总计51.45万元，包括：
1.基本支出50.96万元，占支出总计的99.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出44.93万元，对个人和家庭的补助支出1.10万元，商品和服务支出4.94万元。
2.项目支出0.49万元，占支出总计的0.95%。主要包括一般行政管理事务支出中2021年度参加会议业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加4.82万元，增长10.34%，主要原因：未休假补贴2020年度部分在2021年度发放，保险及公积金基数调整。
（三）年末结转和结余0.15万元。
主要是离退休人员公用经费原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.31万元，降低67.40%，主要原因：基本支出2021年度不进行结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出51.45万元，其中：基本支出50.96万元，项目支出0.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加4.82万元，增长10.34%，主要原因：未休假补贴2020年度部分在2021年度发放，保险及公积金基数调整。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的129.47%，其中：基本支出完成年初预算的131.54%，项目完成年初预算的49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出51.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出38.61万元，占75.04%；社会保障和就业支出5.29万元，占10.28%；卫生健康支出3.54万元，占6.88%；住房保障支出4.01万元，占7.80%。
1.一般公共服务支出38.61万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）38.12万元，主要是基本工资、津贴补贴、资金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费和其他交通费用支出等支出，完成年初预算的147.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖、未休假补贴年初没有预算。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.49万元，主要是参加会议差旅费支出，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响各种会议减少。
2.社会保障和就业支出5.29万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.44万元，主要是退休人员取暖费、独生子女费及省定保留等，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.85万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的113.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。
3.卫生健康支出3.54万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.54万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整。
4.住房保障支出2.65万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.01万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的155.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.96万元，其中：人员经费46.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；日常公用经费4.94万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出4.94万元，比上年增加4.94万元，增长100%，主要原因是中国国际贸易促进委员会抚顺市支会为群众团体，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，2020年度决算报表中不统计机关支行经费。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金0.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.5分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：是预算编制流程有待加强，对预算绩效管理认识还有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则，与财政及局内业务部门密切沟通合作、合理设定预算项目，共同推进绩效管理各项工作;二是进一步理顺部门职责，明确工作任务，规范预算编制流程;三是加强绩效管理宣传，更新绩效管理观念，提高绩效管理的认识，提升绩效管理能力。
2.部门评价情况。我部门组织对“参加本系统展会”1 个项目开展了部门评价，涉及资金0.49万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：全年执行率49%。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步精准预算;二是积极组织、参加本系统会议。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表
附件1：2021年中国国际贸易促进委员会抚顺市支会整体绩效自评表.pdf
附件2：2021年中国国际贸易促进委员会抚顺市支会参加本系统展会预算项目绩效目标自评表.pdf
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