抚顺市商务局2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规，研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善全市电子商务体系建设，推动电子商务的应用和发展。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况。
（六）拟订全市对外贸易发展规划，推进全市对外贸易发展体系和新业态建设。
（七）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，推动服务外包平台建设。
（八）拟订全市招商引资工作规划和计划并组织实施，负责联系抚顺异地商会和异地抚顺商会、行业协会、企业联合会。
（九）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟订区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。
（十）指导全市外商投资工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3,706.89万元，包括：
1.财政拨款收入3,706.89万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,706.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入0减少871.23万元，降低19.03%，主要原因：是项目收入支出小于2021年度，其中促消费项目资金因项目截止年底，于2023年年初支付。
（二）支出总计3,703.04万元，包括：
1.基本支出1,644.40万元，占支出总计的44.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,240.32万元，对个人和家庭的补助支出261.81万元，商品和服务支出141.70万元，办公设备购置0.57万元。
2.项目支出2,058.64万元，占支出总计的55.59%。主要包括商品和服务支出188.17万元，资本性支出706.17，对企业补助支出1,164.30万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出减少869.10万元，降低19.01%，主要原因：对企业补助项目资金支出减少，其中省促消费项目截止到年底，于2023年年初支付。
（三）年末结转和结余3.84万元。
主要是2022年12月份多转出单位养老保险原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.84万元，增长100%，主要原因：2022年底疫情人员生病，预估转出保险，所以转出金额略多，已用于2023年保险缴纳。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出3,703.04万元，其中：基本支出1,644.40万元，项目支出2,058.64万元。与上年相比，财政拨款支出减少869.10万元，降低19.01%，主要原因：对企业补助项目资金支出减少，其中省促消费项目截止到年底，于2023年年初支付。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的154.98%，其中：基本支出完成年初预算的147.17%，项目完成年初预算的161.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,703.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1,129.23万元，占30.49%；社会保障和就业支出393.20万元，占10.62%；卫生健康支出64.90万元，占1.75%；商业服务业等支出1,303.60万元，占35.20%；住房保障支出106.88万元，占2.89%；其他支出705.23万元，占19.05%。
1.一般公共服务支出1,129.23万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1,079.42万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出，完成年初预算的155.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年绩效奖按月发放，年初无预算。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）1.14万元，主要是会议费、公务接待费等支出，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情影响，外事活动减少。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）48.68万元，主要是办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费等支出，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响招商活动及参会减少，费用减少。
2.社会保障和就业支出393.20万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）150.15万元，主要是离休人员工资、护理费、离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的123.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员增加绩效奖，年初没有预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.29万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的124.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.04万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金年初没有预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）127.73万元，主要是离退休人员死亡支出，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤年初没有预算。
3.卫生健康支出64.90万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.90万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的77.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算金额为预算时按公式自动计算金额。
4.商业服务业等支出1,303.60万元，具体包括：
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）41万元，主要是对企业补助支出，完成年初预算的4.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是提前下达中央服务业资金项目未完成，900万元仅支付了30万元。
（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1,262.60万元，主要是对企业补助支出、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费等支出，完成年初预算的411.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是省全面开放资金及稳经济资金年初没有预算。
5.住房保障支出106.88万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.43万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的77.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算金额为预算时按公式自动计算金额。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.45万元，主要是购房补贴支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。
6.其他支出705.23万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）705.23万元，主要是健康驿站特资采购支出，完成年初预算的-%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初无预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.18万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，招商活动及外事活动减少，接待费用减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15.58万元，公务用车购置及运行维护费7.6万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生出国费用。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费15.58万元，占“三公”经费支出的67.21%。完成年初预算的81.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，招商活动及外事活动减少，接待费用减少。2022年国内公务接待累计65批次、412人、15.58万元，主要用于接待招商工作中的客商、接待商会促进会人员、接待华侨、接待各外事人员等；其中外事接待累计7批次、31人、0.96万元，主要用于接待招商工作中的客商、接待商会促进会人员、接待华侨、接待接待日本、柬埔寨等各外事人员等。2022年公务接待费比上年减少0.20万元，下降1.27%，主要是疫情期间，公务接待未能全部展开，两年基本持平。
3.公务用车购置及运行费7.6万元，占“三公”经费支出的32.79%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.6万元，主要用于公务用车加油费、保险费、过路停车费及车辆维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,644.40万元，其中：人员经费1,502.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；日常公用经费142.27万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出142.27万元，比上年减少3.27万元，降低2.25%，主要原因是预算人数少于2021年度，经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金65万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.67分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“全面开放及招商引资专项资金”“外事费”“冻猪肉收储补贴”3个项目开展了部门评价，涉及资金65万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算项目设定的合理性有待加强，预算绩效指标设定有待规范;二是预算编制流程有待加强，对预算绩效管理认识还有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是遵循“统一领导、分工协作、相互配合”的原则，与财政及局内业务部门密切沟通合作、合理设定预算项目，共同推进绩效管理各项工作;二是进一步理顺部门职责，明确工作任务，规范预算编制流程;三是加强绩效管理宣传，更新绩效管理观念，提高绩效管理的认识，提升绩效管理能力。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“全面开放及招商引资专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为51万元，执行数为37.95万元，完成预算的74.41%。项目绩效目标完成情况：一是抚顺市域外引资完成144.6亿元;二是全市新签约合同项目43个;三是全市新注册跨培电商企业8家；四是我市推荐3家餐饮企业获评“辽宁省绿色餐饮企业 ”，评定14家首批“抚顺老字号”企业，两家企业获评第四批“辽宁老字号”。发现的主要问题及原因：是预算目标预估比较保守。下一步改进措施：是总结经验，合理设定绩效目标。
（2）“外事费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.14万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：一是我市接待日本、柬埔寨、韩国团组来抚，接待日本驻沈代表处及日本外籍院士考察团来抚共7个团组;二是积极宣传我市寻求多边合作;三是积极开展线上线下交流合作。发现的主要问题及原因：是因
受疫情影响，国际人员交流严重受阻，原定于 2022年访问我市的日本警城市政府代表团、日领馆总领事代表团等多个团组未能完成。下一步改进措施：是随着疫情防控的全面放开，国际人员往来将逐步恢复，我局将持续加大对外联络力度，进一步拓宽对外交往渠道，让更多的国家和城市更好地了解抚顺，助力抚顺经济、产业、文旅等各方面的发展。
（3）“冻猪肉收储补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是本轮猪肉储备自2021年10月1日起至2022年2月28日止，储备期间承储企业冻猪肉储备数量、质量均符合标准。冻猪肉储备期间未发生市场异常波动，政府未动用储备肉。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
24.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他涉外发展服务方面的支出。
第四部分 2022年度部门决算表
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