中国国际贸易促进委员会抚顺市支会

2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2024年部门预算表

一、2024年部门收支预算总表

二、2024年部门收入预算总表

三、2024年部门支出预算决表

四、2024年部门财政拨款收支预算总表

五、2024年部门一般公共预算支出表

六、2024年部门一般公共预算基本支出表

七、2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年部门政府性基金预算支出表

九、2024年部门项目支出预算表

十、2024年2024年部门支出功能分类预算表

十一、2024年部门支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2024年部门支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2024年部门债务支出预算表

十四、2024年部门政府采购支出预算表

十五、2024年部门政府购买服务支出预算表

十六、2024年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2024年部门部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2024年部门部门管理专项资金预算表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1.根据国家、省和抚顺市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。

2.邀请和接待外国经贸界人士和代表来访；组织经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织和他们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律方面的会议。

3.在市有关部门指导下，促进抚顺市与各国、各地区以及香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，为中外双方工商界之间的交流与合作提供服务。

4.负责我市参加国家和省贸促会组织的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会的组织和协调工作；在市内主办经济贸易展览会和博览会。

5.进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协助承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物。

6.为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。    

  7.办理经济贸易仲裁业务，出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA)的出证和押保工作，办理有关商事、海事争议，提供有关法律咨询、法律顾问等服务。

  8.代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

9.承担市委、市政府授权和交办的其他工作。

10. 抚顺市贸促会从1998年同时启用中国国际商会抚顺商会的牌子，按照国际商会和中国国家国际商会的要求，负责抚顺国际商会的工作。

  二、部门预算单位构成

本次纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位为中国国际贸易促进委员会抚顺市支会。

第二部分 部门预算公开表

2024年部门预算公开表见附表 中国国际贸易促进委员会抚顺市支会.pdf

第三部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2024年收支总预算48.53万元。

收入预算增减情况：

2024年，本部门及所属单位部门收入预算48.53万元，比上年减少2.21万元，降低4.36%，减少主要原因：2023年养老保险、住房公积金预算时生成金额略大；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)48.53万元，同比减少2.21万元，降低4.36%，主要原因：2023年养老保险、住房公积金预算时生成金额略大；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，同比无变化。

支出预算增减情况：

2024年，本部门及所属单位部门总体情况支出48.53万元，比上年减少2.21万元，降低4.36%，减少主要原因：2023年养老保险、住房公积金预算时生成金额略大。其中：基本支出48.53万元，比上年减少2.21万元，降低4.36%，减少主要原因：2023年养老保险、住房公积金预算时生成金额略大；项目支出本年无，与上年同。    

二、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2024年财政拨款收支总预算48.53万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入48.53万元，行政事业性收费0万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出35.31万元、社会保障和就业支出6.21万元、卫生健康支出2.72万元、住房保障支出4.29万元；按经济支出分类包括:工资福利支出42.66万元，商品和服务支出4.76万元，对个人和家庭的补助支出1.11万元，项目支出0万元。

财政拨款收入、支出预算减少情况：工资福利支出减少2.18万元，商品和服务支出减少0.03万元，对个人和家庭的补助支出无变化。

  三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出48.53万元，其中：工资福利支出42.66万元，商品和服务支出4.76万元，对个人和家庭补助支出1.11万元。

  人员经费46.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职、退休个人取暖费）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用。

商品和服务支出2.24万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费和其他商品服务支出。

  四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

  2024年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费用0   万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费0万元。同比无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年群众团体机关运行经费预算为4.76万元。

（二）政府采购情况

2024年我部门政府采购预算0万元。

 （三）政府购买服务情况

2024年我部门政府购买服务预算0万元。

 （四）国有资产占有使用情况

 截止2020年12月，本部门无车辆，无价值20万元以上的通用设备。

 （五）预算绩效情况

 2024年无项目支出预算，整体绩效目标详见附表。

 （六）预算公开表数据中无数据的情况说明

  2024年预算中没有一般公共预算“三公”经费支出表事项和相关收入/支出，相应表格7为空表。

  2024年预算中没有纳入预算管理的政府性基金事项和相关收入/支出，相应表格8为空表。

  2024年预算中没有纳入预算管理的项目支出预算相关收入/支出，相应表格9为空表。

  2024年预算中没有债务支出事项和相关收入/支出，相应表格13为空表。

  2024年预算中没有政府采购预算事项和相关收入/支出，相应表格14为空表。

  2024年预算中没有政府购买服务预算事项和相关收入/支出，相应表格15为空表。

  2024年预算中没有项目预算事项和相关收入/支出，相应表格17为空表。

  2024年预算中没有部门管理专项资金预算事项和相关收入/支出，相应表格18为空表。

   第四部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资任务和目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。